6.1.1 Planificación del sistema de gestión de calidad
Al planificar el sistema de gestión de la calidad, en la Secretaría de Investigación y Posgrado, Unidades Académicas y Centros de Investigación consideramos las cuestiones referidas en el apartado 4.1
y los requisitos referidos en el apartado 4.2 incluido el requisito previstos en el proceso Estratégico, acciones para atender los requisitos de las partes
interesadas pertinentes y en consecuencia atender las oportunidades, incorporando controles en los procesos con el fin de asegurar que se conviertan en actividades sistematizadas.
Los riesgos que es necesario abordar desde el método establecido en el Manual Administrativo de aplicación general en materia de riesgos y desde el instructivo del formato de
matriz de administración de riesgos institucional.
Durante las revisiones por la dirección actualizamos esta información con el fin de:
Asegurarnos de que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr los resultados previstos (que es proporcionar productos y servicios cumplan
los requisitos de éstos para la satisfacción de nuestros Clientes), por lo que el programa de trabajo de administración de riesgos (PTAR) se encuentra orientado desde los procesos de operación;
Aumentar los efectos deseables;
Prevenir o reducir efectos no deseados;
Lograr la mejora.
6.1.2 Requisitos para planificar
En la Secretaría de Investigación y Posgrado, Unidades Académicas y Centros de Investigación planificamos.
las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades conforme son;
la manera de:
integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad incorporando controles en los procesos con el fin de asegurar que se conviertan en actividades sistematizadas;
Evaluar la eficacia de estas acciones mediante el plan de trabajo de administración de riesgos a través de la metodología que resulte conveniente.
o IV Riesgos de seguimiento, respecto al PTAR del año anterior, siendo parte importante de la eficacia la eliminación del riesgo;
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades son proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios.
RESPONSABILIDADES
Marco de referencia del proceso 1. Estratégico.
Regular, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de posgrado,
las actividades de investigación científica y tecnológica y la Divulacion de la Ciencia que se realizan en el Instituto Politécnico Nacional, para contribuir al logro de los objetivos institucionales, con apego a la normatividad y atendiendo los requisitos de las partes interesadas, mediante un sistema de gestión que promueve la mejora continua.
Objetivo de calidad del proceso 1. Estratégico.
Lograr el 80% en promedio del nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en el POA y del SIGA vertiente financiero.
Acciones del proceso 1. Estratégico
Colección de datos, análisis de información para fortalezer la planificación del sistema de gestión de la calidad y sus resultados.
Recursos del proceso 1. Estratégico
Presupuesto de operación autorizado de acuerdo a los programas presupuestarios.
Responsable del proceso 1. Estratégico
Persona titular de la Secretaría de Investigación y Posgrado.
Cuando se finaliza del proceso 1. Estratégico
Diciembre de cada año.
Medición de los resultados del proceso 1. Estratégico
Seguimiento del POA y del SIGA financiero, y la certificación.
RESPONSABILIDADES
Marco de referencia del proceso 2. Gestión del Posgrado.
Regular, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de posgrado que se realizan en el
Instituto Politécnico Nacional; así como asegurar y coordinar la trayectoria escolar de los estudiantes del posgrado, para contribuir al logro de los objetivos institucionales, con apego a la normatividad y atendiendo los requisitos de las partes interesadas, mediante un sistema de gestión que promueve la mejora continua.
Objetivo de calidad del proceso 2. Gestión del Posgrado.
Lograr el 80% en promedio del nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en el POA.
Acciones del proceso 2.Gestión del Posgrado
Apego a los procedimientos correspondientes.
Recursos del proceso 2. Gestión del Posgrado
Presupuesto de operación autorizado de acuerdo a los programas presupuestarios y que se aplica en la operación y en los programas y proyectos que coordina la Dirección de Posgrado.
Responsable del proceso 2. Gestión del Posgrado
Persona Titular de la Dirección de Posgrado / Multisitios
Cuando se finaliza del proceso 2. Gestión del Posgrado
Diciembre de cada año.
Medición de los resultados del proceso 2. Gestión del Posgrado
Mediante la aplicación y seguimiento del POA.
RESPONSABILIDADES
investigación
Marco de referencia del proceso 3. Gestión de la Investigación
Regular, coordinar y evaluar el desarrollo de las actividades de investigación científica y tecnológica que se realizan en el Instituto Politécnico Nacional, para contribuir al logro de los objetivos institucionales, con apego a la normatividad y atendiendo los requisitos de las partes interesadas, mediante un sistema de gestión que promueve la mejora continua.
Objetivo de calidad del proceso 3. Gestión de la Investigación.
Lograr el 80% en promedio del nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en el POA.
Acciones del proceso 3. Gestión de la Investigación
Apego a los procedimientos correspondientes.
Recursos del proceso 3. Gestión de la Investigación
Presupuesto de operación autorizado de acuerdo a los programas
presupuestarios y que se aplica en la operación y en los programas y proyectos que coordina la Dirección de Investigación.
Responsable del proceso 3. Gestión de la Investigación
Persona Titular de la Dirección de Investigación.
Cuando se finaliza del proceso 3. Gestión de la Investigación
Diciembre de cada año.
Medición de los resultados del proceso 3. Gestión de la Investigación
Mediante la aplicación y seguimiento del POA.
RESPONSABILIDADES
Divulgación de la Ciencia
Marco de referencia del proceso 4. Divulgación y difusión de la Ciencia
Atendiendo los requisitos de las partes interesadas dentro de las que se destaca la comunicación cientifica a la sociedad y la internacionalización del Instituto Politécnico Nacional.
Objetivo de calidad del proceso 4. Divulgación y Difusión de la Ciencia
Lograr el 80% en promedio del nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos en el POA.
Acciones del proceso 4. Divulgación y Difusión de la Ciencia
Apego a los procedimientos correspondientes.
Recursos del proceso 4. Divulgación y Difusión de la Ciencia
Presupuesto de operación autorizado de acuerdo a los programas presupuestarios y que se aplica en los programas y proyectos.
Responsable del proceso 4. Divulgación y Difusión de la Ciencia
Persona Titular de la Dirección de Difusión Científica y Tecnológica.
Cuando se finaliza del proceso 4. Divulgación y Difusión de la Ciencia
Diciembre de cada año.
Medición de los resultados del proceso 4. Divulgación y Difusión de la Ciencia
Mediante la aplicación y seguimiento del POA.
RESPONSABILIDADES
Administración de Recursos
Marco de referencia del proceso 5. Administración de Recursos.
Regular, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de posgrado y
las actividades de investigación científica y tecnológica que se realizan en el Instituto Politécnico Nacional, para contribuir al logro de los objetivos institucionales, con apego a la normatividad y atendiendo los requisitos de las partes interesadas, mediante un sistema de gestión que promueve la mejora continua.
Objetivo de calidad del proceso 5. Administración de Recursos
Gestionar y controlar los recursos financieros, materiales y el capital humano
para el logro de los objetivos y metas de los procesos del sistema de gestión de la calidad, con cumplimiento satisfactorio de al menos 80% en el presupuesto ejercido reflejado en el Sistema Institucional de Gestión Administrativa (SIGA) vertiente financiero.
Acciones del proceso 5. Administración de Recursos
Cumplimiento de los procedimientos correspondientes.
Recursos del proceso 5. Administración de Recursos
Presupuesto de operación autorizado de acuerdo a los programas presupuestarios y que se aplica en los programas y proyectos.
Responsable del proceso 5. Administración de Recursos
Coordinador(a) Administrativa.
Cuando se finaliza del proceso 5. Administración de Recursos
Diciembre de cada año.
Medición de los resultados del proceso 5. Administración de Recursos
Mediante el seguimiento del SIGA financiero.
Cuando en la Secretaría de Investigación y Posgrado determinamos la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión de la calidad,
estos son llevados a cabo de conformidad con los controles previstos del Sistema de Gestión de la Calidad y de manera sistemática. Las Unidades Académicas y Centros de Investigación pueden presentar propuestas de cambio a través del correo sgcsip@ipn.mx, que se procesan desde el proceso estratégico del Sistema.
Para lo cual consideramos:
El propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias;
La integridad del sistema de gestión de la calidad;
La disponibilidad de recursos;
La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.